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北京佑安醫(yī)院

處內(nèi)制度

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院審計處工作職責及崗位職責

發(fā)布機構(gòu)：審計處 瀏覽次數(shù)： 發(fā)布時間：2013-02-18
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審計處長職責

在院長的領(lǐng)導(dǎo)下開展好工作，具體完成以下崗位職責：

1、全面負責醫(yī)院審計工作，及時貫徹落實上級有關(guān)部門及醫(yī)院布置的各項工作。
2、    負責制定審計制度和相關(guān)規(guī)定。
3、    根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃制定部門年度工作計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實施，并檢查計劃的執(zhí)行情況。
4、    負責組織實施各項審計工作，并加強審計協(xié)調(diào)和配合。
5、    負責員工考核、部門間協(xié)調(diào)等日常管理工作。
6、    負責審計人員培訓(xùn)及人才培養(yǎng)，制定部門內(nèi)年輕員工發(fā)展規(guī)劃和隊伍建設(shè)。
7、    負責完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他審計工作。
 
審計人員工作職責
通用職責
  1、         審計人員應(yīng)該熱愛本職工作，遵守各項法律法規(guī)。
2、         審計人員應(yīng)具備良好的政治素質(zhì)，應(yīng)遵守職業(yè)道德規(guī)范、并以應(yīng)有的職業(yè)謹慎態(tài)度執(zhí)行內(nèi)部審計業(yè)務(wù)。
3、         審計人員應(yīng)做到實事求是、客觀公正、廉潔奉公、保守秘密。
4、         審計人員依法對醫(yī)院的經(jīng)濟活動實行審計監(jiān)督，遵守醫(yī)院的各項規(guī)章制度。
5、         審計人員要具備相應(yīng)的審計知識、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，熟悉醫(yī)院的業(yè)務(wù)活動和內(nèi)部控制。
 
專用職責
審計人員崗位職責（財務(wù)審計）
1、         完成對醫(yī)院及所屬各部門、各類經(jīng)費的財務(wù)收支及專項審計，檢查會計原始憑證、帳簿、報表等財務(wù)資料的真實性、準確性和合規(guī)性。
2、         深入實際，開展調(diào)查研究，反映實際情況，保障審計質(zhì)量。
3、         對審計中發(fā)現(xiàn)問題，深入、細致、全面分析問題產(chǎn)生的原因，并提出合理化建議。
4、         對負責的審計事項及時匯報進展情況并提交審計報告。
5、         負責協(xié)助相關(guān)部門進行問題整改，將審計意見落到實處并建立審計整改的長效機制。
6、         對負責審計事項形成的文字資料進行整理，及時歸檔。
 
審計人員崗位職責（工程審計）
1、         對承辦部門報送項目及時進行對竣工結(jié)（決）算審計工作，對竣工項目的全面情況進行了解、分析。
2、         收集與結(jié)算相關(guān)的施工圖紙、工程簽證、設(shè)計變更等資料，對各項目資料進行認真、仔細的審查、核對。
3、         對審查過程中遇到的不明事項，堅持深入施工現(xiàn)場了解情況。對資料不全、不合規(guī)者要求承辦部門補充。
4、         嚴格按現(xiàn)行工程定額對工程結(jié)算資料進行審計，并保證審計質(zhì)量。
5、         凡由中介機構(gòu)審計項目，負責及時與中介機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、溝通，并對審計中存在問題及時反饋。
6、         負責對中介機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)督并提出改進意見。
7、         負責工程審計過程中與承辦部門的溝通、聯(lián)絡(luò)，確保服務(wù)質(zhì)量。
8、         負責對工程招投標環(huán)節(jié)實施監(jiān)督。
9、         對負責的審計事項及時匯報進展情況并提交審計意見書。
10、負責將審計意見書交財務(wù)處，并通知承辦部門進行結(jié)算。
11、及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反映工程審計情況，對審計完畢的結(jié)算資料及時整理、歸檔。
 
審計人員崗位職責（合同、內(nèi)控、績效審計）
1、         負責對報送經(jīng)濟合同內(nèi)容進行認真審核，凡合同內(nèi)容存在不規(guī)范、有損醫(yī)院利益條款應(yīng)及時指出，便于醫(yī)院決策。
2、         負責對重大經(jīng)濟事項立項審批合規(guī)性進行監(jiān)督。
3、         負責對醫(yī)院內(nèi)控制度有效性、合規(guī)性進行審計監(jiān)督。
4、         負責對重大經(jīng)濟合同、重大經(jīng)濟事項的實施情況進行審計監(jiān)督。
5、         負責對醫(yī)院經(jīng)營管理效益進行評價、監(jiān)督。
6、         對負責的審計事項及時匯報進展情況并提交審計意見書。
7、         及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反映相關(guān)審計情況，對審計完畢的結(jié)算資料及時整理、歸檔。