首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院

2022年財(cái)政預(yù)算信息公開

目   錄

第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2022年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院市屬三級(jí)專科醫(yī)院，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。主要職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行新時(shí)期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育。

3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)。

5.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)。

6.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)。

7.開展對(duì)外交流和國際合作。

8.承擔(dān)國家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)。

9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)。

10.承擔(dān)國際、國內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)。

11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益。

12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施。

13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作。

14.承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技、管理科室共59個(gè)，包括：肝病中心一科、肝病中心二科、肝病中心三科、肝病中心四科、肝病與腫瘤介入治療中心、腫瘤內(nèi)科、普通外科中心（器官移植中心、普通外科）、肝病消化中心、感染與免疫醫(yī)學(xué)科、呼吸與感染疾病科、感染中心門診、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科等27個(gè)臨床科室；臨床檢驗(yàn)中心、放射科、超聲與功能診斷中心、病案統(tǒng)計(jì)管理中心、臨床病理中心等10個(gè)醫(yī)技科室；黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部、門診部、科技處、教育處、保衛(wèi)處、財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、感染管理與疾病預(yù)防控制處、紀(jì)檢辦公室等26個(gè)管理科室。

（三）人員構(gòu)成情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制1,213人，實(shí)際1,114人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）376人。

離退休人員459人，其中：離休8人，退休451人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2022年收入預(yù)算180,420.00萬元，比2021年157,406.52萬元增加23,013.48萬元，增長14.62%。其中：

本年財(cái)政撥款收入28,481.35萬元,比2021年28,931.79萬元減少450.44萬元，減少原因：深化“零基預(yù)算”管理改革，按照項(xiàng)目輕重緩急和成熟度安排預(yù)算。

本年事業(yè)收入149,435.41萬元，比2021年127,960.79萬元增加21,474.62萬元，增加原因：醫(yī)院服務(wù)量增加，醫(yī)療收入有所增加；十四五期間科研項(xiàng)目陸續(xù)獲批，科研收入有所增長。

本年其他收入1,600.27萬元,比2021年258.40萬元增加1,341.87萬元，增加原因：提升醫(yī)療綜合服務(wù)能力，科研成果轉(zhuǎn)化等收入增加。

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金902.97萬元，比2021年255.54萬元增加647.43萬元，增加原因：根據(jù)合同進(jìn)度安排2021年項(xiàng)目尾款。

（二）支出情況說明

2022年支出預(yù)算180,420.00萬元，比2021年157,406.52萬元增加23,013.48萬元，增長14.62%。

基本支出預(yù)算174,389.16萬元，占總支出預(yù)算96.66%，比2021年152,262.22萬元增加22,126.94萬元，增長14.53%，主要原因：醫(yī)院服務(wù)量增加，相應(yīng)成本增加；科研項(xiàng)目增加，科研項(xiàng)目支出相應(yīng)增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算6,030.84萬元，比2021年5,144.30萬元增加886.54萬元，增加17.23%，增加原因：根據(jù)合同進(jìn)度安排2021年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2022年繼續(xù)使用。

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級(jí)支出0萬元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

三、主要支出情況

2022年支出預(yù)算中：基本支出預(yù)算主要用于保障醫(yī)院基本運(yùn)營支出。項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于保障疫情防控、公立醫(yī)院改革相關(guān)工作，包括：疫情防控、醫(yī)療人才培養(yǎng)、學(xué)科人才發(fā)展及科技創(chuàng)新、臨床教學(xué)、醫(yī)用設(shè)備購置、手術(shù)室改造、安全隱患排除等。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

本單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2022年佑安醫(yī)院政府采購預(yù)算總額9,905.96萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3,365.60萬元，政府采購工程預(yù)算2,093.32萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4,447.04萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2022年無政府購買服務(wù)的預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

本單位2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2022年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5,127.87萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年底，佑安醫(yī)院共有車輛21臺(tái)，共計(jì)621.09萬元，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備36臺(tái)（套），共計(jì)7,164萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備210臺(tái)（套），共計(jì)48,833.27萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分2022年單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院2022年度單位預(yù)算報(bào)表

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院2022年單位預(yù)算附表.xlsx