目 錄

　　第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明

　　一,、單位情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三,、支出預(yù)算情況說明

　　四,、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六,、名詞解釋

　　第二部分 2025年度單位預(yù)算報表

　　一,、收支總表

　　二、收入總表

　　三,、支出總表

　　四,、項目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細表

　　六,、財政撥款收支總表

　　七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　九,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

　　十三,、項目支出績效目標表

第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明

　　一、單位情況說明

　　(一)本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　北京肝病研究所是北京市衛(wèi)生健康委員會直屬公益一類事業(yè)單位,。

　　單位主要職責(zé)：北京肝病研究所開展病毒性肝炎的防治研究和肝炎診斷技術(shù)及試劑的開發(fā)(包括肝炎藥物療效評價和動物研究室研究),；開展肝炎臨床診斷試劑檢測服務(wù)；開展科研及技術(shù)培訓(xùn),；技術(shù)服務(wù),；技術(shù)咨詢。

　　北京肝病研究所圍繞肝病相關(guān)疾病,，堅持研究所的公益性,，開展肝病基礎(chǔ)臨床相結(jié)合的科學(xué)研究工作，推動研究所從公益,、科研,、教學(xué)、人才培養(yǎng)等方面高水平發(fā)展,；承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新,、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化等任務(wù),；承擔(dān)國家及本市肝病科研建設(shè),、學(xué)科人才梯隊建設(shè)等任務(wù)。

　　(二)機構(gòu)設(shè)置情況

　　本單位機構(gòu)個數(shù)為1個,，機構(gòu)名稱：北京肝病研究所,。下設(shè)4個PI團隊和6個設(shè)備平臺，PI科研團隊以“肝病與腫瘤代謝”,、“脂肪肝與纖維化”,、“肝衰竭和肝再生”、“肝癌和肝移植”為重點研究方向,。設(shè)備平臺包括核酸測序平臺,、蛋白質(zhì)研究平臺、流式技術(shù)平臺,、細胞組織形態(tài)功能研究平臺,、實驗動物平臺和診治抗體研發(fā)平臺。

　　(三)人員編制及實有情況

　　北京肝病研究所事業(yè)編制33人,，實有人數(shù)33人,；離退休人員16人，其中：退休16人,。

　　二,、收入預(yù)算情況說明

　　2025年度收入預(yù)算5,243.18萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)5,125.78萬元增加117.40萬元,，增長2.29%,。主要原因是增加了項目經(jīng)費,。

　　(一)本年財政撥款收入4,460.38萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入4,460.38萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元,。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。

　　(二)本年其他資金收入494.26萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0.00萬元,。

　　5.事業(yè)收入151.35萬元,。

　　6.上級補助收入0.00萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0.00萬元,。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,。

　　9.其他收入342.91萬元。

　　(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余288.54萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余288.54萬元,。

圖1：收入預(yù)算

　　三,、支出預(yù)算情況說明

　　2025年支出預(yù)算5,243.18萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)5,125.78萬元增加117.40萬元,，增長2.29%,。主要原因是增加了項目經(jīng)費。

　　(一)基本支出,?；局С鲱A(yù)算2,156.17萬元，占總支出預(yù)算41.12%,，比2024年年初預(yù)算數(shù)2,329.15萬元減少172.98萬元,，下降7.43%。

　　(二)項目支出,。項目支出預(yù)算3,087.01萬元,，比2024年年初預(yù)算數(shù)2,796.63萬元增加290.38萬元，增長10.38%,。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元,。

　　2.上繳上級支出0.00萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0.00萬元,。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　(三)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元

　　四,、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京肝病研究所因公出國(境)費用、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位僅包含本單位,。

　　(二)財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算2.50萬元，與2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算持平,。其中：

　　1.因公出國(境)費用,。2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年持平,。

　　2.公務(wù)接待費,。2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元,，與2024年持平。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費,。2025年預(yù)算數(shù)2.50萬元,，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平,；公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)2.50萬元,，其中：公務(wù)用車燃油1.33萬元，公務(wù)用車維修0.42萬元,，公務(wù)用車保險0.42萬元,，其他支出0.33萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)2.50萬元持平,。

　　五,、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2025年北京肝病研究所政府采購預(yù)算總額516.18萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算499.58萬元,，政府采購工程預(yù)算0.00萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算16.60萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2025年北京肝病研究所無政府購買服務(wù)預(yù)算,。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。

　　(四)項目支出績效目標情況說明

　　2025年，北京肝病研究所填報績效目標的預(yù)算項目11個,，占本單位本年預(yù)算項目11個的100%,。填報績效目標的項目支出預(yù)算2,808.46萬元，占本單位本年項目支出預(yù)算的100%,。

　　(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　本單位2025年無重點行政事業(yè)性收費.

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算,。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2024年底，北京肝病研究所共有車輛1臺,，共計18.59萬元,；單位價值50萬元以上的設(shè)備60臺(套)、共計17,490.27萬元,。2025年預(yù)算安排中,，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備2臺(套)，共計499.58萬元,。

　　六,、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當年單位預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù),。

　　政府采購：各級國家機關(guān),、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2025年度單位預(yù)算報表

　　附件：北京肝病研究所2025年單位預(yù)算報表.xlsx