目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二,、收入決算表

　　三,、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一,、政府采購(gòu)情況表

　　十二,、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一,、單位基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)

　　北京市肝病研究所(Beijing Institute of Hepatology)位于北京市豐臺(tái)區(qū)右安門外首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院內(nèi)，上級(jí)主管單位是北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)，2010年北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批復(fù)(京編辦事〔2010〕104號(hào)),，北京市衛(wèi)生局同意北京市肝炎研究所正式更名為北京市肝病研究所(京衛(wèi)人字〔2010〕31號(hào)),，成為了一所市屬社會(huì)公益類科研院所，目前在編33人,，其中博士24人,。為了適應(yīng)新形勢(shì)下的科研需求，我們將研究所的職能科室從2012年重新進(jìn)行了整合,，除了行政管理辦公室和財(cái)務(wù)專項(xiàng)小組外,，將職能部門分為科研部、教研部,、研究成果轉(zhuǎn)化部和對(duì)外特殊臨床檢查和治療服務(wù)部,。在各部門中，根據(jù)本單位的科研方向和國(guó)家重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目,，成立以學(xué)科帶頭人(PI)為中心的研究小組,，利用北京佑安醫(yī)院的肝病專科特色,，擴(kuò)大肝病研究領(lǐng)域,，將臨床治療與基礎(chǔ)研究緊密結(jié)合起來，創(chuàng)建一支創(chuàng)新,、發(fā)展的科研團(tuán)隊(duì),，以科學(xué)研究促進(jìn)肝病臨床診療水平和綜合防治水平的提高，更好地為患者服務(wù),，為北京市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展,，為全民健康水平的提高做出新的貢獻(xiàn)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政編制0人,，實(shí)有人數(shù)0人;事業(yè)編制33人,，實(shí)有人數(shù)33人。

　　二,、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收,、支總計(jì)5,743.58萬元，比上年增加108.27萬元,，增長(zhǎng)1.92%。

　　(一)收入決算說明

　　2021年度本年收入合計(jì)4,824.03萬元,，比上年增加146.38萬元,，增長(zhǎng)3.13%，其中：財(cái)政撥款收入4,447.69萬元,，占收入合計(jì)的92.20%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元;事業(yè)收入145.52萬元,，占收入合計(jì)的3.02%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元;附屬單位上繳收入0.00萬元;其他收入230.82萬元，占收入合計(jì)的4.78%。

　　(二)支出決算說明

　　2021年度本年支出合計(jì)4,331.79萬元,，比上年減少381.83萬元,，下降8.10%，其中：基本支出1,936.38萬元,，占支出合計(jì)的44.70%;項(xiàng)目支出2,395.41萬元,，占支出合計(jì)的55.30%;上繳上級(jí)支出0.00萬元;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

　　三,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)5,319.04萬元，比上年增加115.97萬元,，增長(zhǎng)2.23%,。主要原因：本年收到追加人員績(jī)效款及試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,026.14萬元,，全部用于科學(xué)技術(shù)支出。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　“科學(xué)技術(shù)支出”2021年度決算4,026.14萬元,，比2021年年初預(yù)算減少196.84萬元,，下降4.66%。其中：

　　“應(yīng)用研究”2021年度決算4,026.14萬元,，比2021年年初預(yù)算減少195.34萬元,，下降4.63%。主要原因：科研項(xiàng)目依照管理辦法及任務(wù)書正常開展過程中,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用,。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出,。

　　六,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　七,、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1,697.30萬元,，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、助學(xué)金,、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出,。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬0個(gè)行政單位,、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位,。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款本年度無支出,。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍,。

　　三,、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年政府采購(gòu)支出總額1,638.12萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,177.80萬元,，政府采購(gòu)工程支出0.00萬元,，政府采購(gòu)服務(wù)支出460.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,142.36萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的69.74%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額460.04萬元，占政府采購(gòu)支出總額的28.08%,。

　　四,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛1臺(tái)，20.30萬元;單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備41臺(tái)(套),。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

　　本單位不屬于政府購(gòu)買服務(wù)購(gòu)買主體,。

　　六,、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,。

　　6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為,。

　　7.科學(xué)技術(shù)支出：反應(yīng)科學(xué)技術(shù)方面的支出。

第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一,、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見附件,。

　　附件1：北京市肝病研究所2021年度決算附表.xls

　　附件2：北京市肝病研究所2021年度決算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.zip