目 錄

　　第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

　　一,、單位情況說明

　　二,、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　五,、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表

　　一,、收支總表

　　二,、收入總表

　　三,、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五,、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　六,、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

　　一,、單位情況說明

　　(一)本單位性質(zhì),、職責(zé)

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院是北京市醫(yī)院管理中心所屬三級甲等專科醫(yī)院,，單位性質(zhì)為公益二類事業(yè)單位,。

　　主要職責(zé)如下：

　　1.貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性,，保障人民群眾健康,，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

　　2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全,、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī),，開展法制宣傳教育。

　　3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療,、疾病預(yù)防控制,、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),。

　　4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育,、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù),。

　　5.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新,、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化,、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù),。

　　6.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù),。

　　7.開展對外交流和國際合作,。

　　8.承擔(dān)國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)。

　　9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù),。

　　10.承擔(dān)國際,、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù),。

　　11.建立全面預(yù)算管理,、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制,，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益,。

　　12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量,、技術(shù),、人才、績效,、藥械,、物資、后勤,、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施,。

　　13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作,。

　　14.承擔(dān)舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng),。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技,、管理科室共64個,，包括：肝病中心一科、肝病中心二科,、肝病中心三科,、肝病中心四科,、肝病與腫瘤介入治療中心,、腫瘤內(nèi)科、普通外科中心(器官移植中心,、普通外科),、肝病消化中心、感染與免疫醫(yī)學(xué)科,、呼吸與感染疾病科,、感染中心門診、心血管內(nèi)科,、神經(jīng)內(nèi)科等29個臨床科室;臨床檢驗(yàn)中心,、放射科、超聲與功能診斷中心、病案統(tǒng)計(jì)管理中心,、臨床病理中心等9個醫(yī)技科室;黨委辦公室,、院辦公室、人力資源處,、醫(yī)務(wù)處,、護(hù)理部、門診部,、科技處,、教育處、保衛(wèi)處,、財(cái)務(wù)處,、總務(wù)處、感染管理與疾病預(yù)防控制處,、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室等26個管理科室。

　　(三)人員編制及實(shí)有情況

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院部門事業(yè)編制1,213人,，實(shí)有人數(shù)1,116人;聘用人員430人,。

　　離退休人員464人，其中：離休5人,，退休459人,。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2023年度收入預(yù)算188,634.10萬元,，比2022年年初預(yù)算數(shù)180,420.00萬元增加8,214.10萬元,，增長4.55%。

　　主要原因是：積極開展復(fù)工復(fù)產(chǎn),，醫(yī)療收入有所增加;十四五期間科研項(xiàng)目陸續(xù)獲批,，科研收入有所增長;開展醫(yī)療對口幫扶任務(wù)，強(qiáng)化醫(yī)療資源的共享效果;上年結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。

　　(一)本年財(cái)政撥款收入27,813.70萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入27,813.70萬元,。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元,。

　　(二)本年其他資金收入155,557.36萬元

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元,。

　　5.事業(yè)收入152,464.56萬元。

　　6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元,。

　　7.附屬單位上繳收入0.00萬元,。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。

　　9.其他收入3,092.80萬元,。

　　(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,263.04萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,263.04萬元,。

圖1：收入預(yù)算

　　三,、支出預(yù)算情況說明

　　2023年支出預(yù)算188,634.10萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)180,420.00萬元增加8,214.10萬元,，增長4.55%,。

　　主要原因分別是：服務(wù)量增長對應(yīng)的成本消耗增加;科研項(xiàng)目增加導(dǎo)致相應(yīng)支出增加;上年結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　(一)基本支出,?；局С鲱A(yù)算179,373.22萬元，占總支出預(yù)算95%,，比2022年年初預(yù)算數(shù)174,389.16萬元增加4,984.06萬元,，增長2.86%。

　　(二)項(xiàng)目支出,。項(xiàng)目支出預(yù)算9,260.88萬元,，比2022年年初預(yù)算數(shù)6,030.84萬元增加3,230.04萬元，增長53.56%,。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元,。

　　2.上繳上級支出0.00萬元。

　　3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　本單位2023年無財(cái)政撥款安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　五,、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2023年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院政府采購預(yù)算總額11,993.74萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算2,328.55萬元，政府采購工程預(yù)算1,202.78萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算8,462.41萬元,。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2023年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2023年,，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目10個的100%,。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3,990.34萬元,，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本單位2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi),。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算,。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年底,，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院共有車輛13臺,，共計(jì)389.17萬元;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備36臺(套)，共計(jì)7,164.00萬元,，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備212臺(套),、共計(jì)49,166.54萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　政府采購：各級國家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施,。

第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表

　　附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院2023年度單位預(yù)算報(bào)表.xlsx