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首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院2021年財(cái)政預(yù)算信息

瀏覽次數(shù)：發(fā)布時(shí)間：2021-03-19

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目錄

　　第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、單位基本情況

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2021年度單位預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　五、財(cái)政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 2021年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、單位基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技、管理科室共59個(gè), 包括：肝病中心一科、肝病中心二科、肝病中心三科、肝病中心四科、肝病與腫瘤介入治療中心、腫瘤內(nèi)科、普通外科中心（器官移植中心、普通外科）、肝病消化中心、感染與免疫醫(yī)學(xué)科、呼吸與感染疾病科、感染中心門診等26個(gè)臨床科室；臨床檢驗(yàn)中心、放射科、超聲與功能診斷中心、病案統(tǒng)計(jì)管理中心、臨床病理中心等9個(gè)醫(yī)技科室；黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部、門診部、科技處、教育處、保衛(wèi)處、財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、感染管理與疾病預(yù)防控制處、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室等24個(gè)管理科室。

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院主要職責(zé)如下：

　　1.貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展;

　　2.遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展法制宣傳教育;

　　3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù);

　　4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù);

　　5.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù);

　　6.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù);

　　7.開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作;

　　8.承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù);

　　9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù);

　　10.承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù);

　　11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開(kāi)機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益;

　　12. 建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施;

　　13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作;

　　14.承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院?jiǎn)挝恍姓幹?人，實(shí)際0人;事業(yè)編制1213人，實(shí)際1112人;聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)382人。

　　離退休人員451人，其中：離休12人，退休439人。

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　(一)收入情況

　　2021年預(yù)算收入總計(jì)157,406.52萬(wàn)元。其中：

　　1.2021年本年收入157,150.98萬(wàn)元，本年收入中包括：

　　(1)財(cái)政撥款28,931.79萬(wàn)元,比2020年27,890.61萬(wàn)元增加1,041.18萬(wàn)元,增加3.73%。增加原因：一是財(cái)政加大對(duì)醫(yī)院疫情防控相關(guān)投入，二是部分經(jīng)費(fèi)由原年中追加改為隨年初預(yù)算下達(dá)。

　　(2)事業(yè)收入127,960.79萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加6,602.76萬(wàn)元，增加5.44%。增加原因：主要是隨著醫(yī)療服務(wù)的不斷提升，醫(yī)療收入略有增長(zhǎng)。

　　(3)其他收入258.40萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少55.83萬(wàn)元，減少17.77%，減少原因：改變食堂經(jīng)營(yíng)方式，更好的服務(wù)職工、患者。

　　2.使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算0萬(wàn)元,比2020年年初預(yù)算持平。

　　3.繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金255.54萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算的減少3,373.46萬(wàn)元，減少92.96%，減少原因：加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，2021年度使用以前年度結(jié)余經(jīng)費(fèi)大幅減少。

　　(二)支出情況

　　2021年預(yù)算支出總計(jì)157,406.52萬(wàn)元，本年支出中包括：

　　1.基本支出預(yù)算152,262.22萬(wàn)元，占總支出預(yù)算96.73%，比2020年年初預(yù)算增加5,753.27萬(wàn)元，增加3.93%，主要原因：醫(yī)護(hù)人員的增長(zhǎng)，薪酬、社保繳費(fèi)的正常增長(zhǎng)。

　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算5,144.30萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少1,538.62萬(wàn)元，減少23.02%，減少原因：(1)深化“零基預(yù)算”管理改革，按照項(xiàng)目輕重緩急和成熟度安排預(yù)算，非剛性非重點(diǎn)支出要做到應(yīng)壓盡壓;(2)按照項(xiàng)目預(yù)算細(xì)化程度和資金支付節(jié)奏，分年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)等。

　　三、主要支出情況

　　2021年支出預(yù)算中：基本支出預(yù)算主要用于保障醫(yī)院基本運(yùn)營(yíng)支出。項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于保障疫情防控、公立醫(yī)院改革相關(guān)工作，包括：疫情防控與患者救治、醫(yī)療人才培養(yǎng)、學(xué)科人才發(fā)展及科技創(chuàng)新、臨床教學(xué)、醫(yī)用設(shè)備購(gòu)置、病房樓改造修繕、安全隱患排除等。

　　四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　本單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2021年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額5,250.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,558.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1,257.22萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2,435.27萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　本單位2021年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2021年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，占本單位全部預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4,841.44萬(wàn)元，占本單位年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　本單位2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本單位2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院共有車輛20臺(tái)、596.11萬(wàn)元,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備32臺(tái)(套)、6,328.73萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備203臺(tái)(套)、47,668.39萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。