院務(wù)公開

向社會(huì)公開

北京市肝病研究所2021年財(cái)政預(yù)算信息

瀏覽次數(shù)：發(fā)布時(shí)間：2021-03-19

字號(hào)： + - 14

目錄

　　第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　一,、單位基本情況

　　二,、2021年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四,、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　五,、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2021年度單位預(yù)算報(bào)表

　　一,、收支總表

　　二,、收入總表

　　三、支出總表

　　四,、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　五,、財(cái)政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一,、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二,、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 2021年北京市肝病研究所

預(yù)算情況說(shuō)明

　　一,、單位基本情況

　　北京市肝病研究所(Beijing Institute of Hepatology)位于北京市豐臺(tái)區(qū)右安門外首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院內(nèi),，上級(jí)主管單位是北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)，2010年北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批復(fù)(京編辦事〔2010〕104號(hào)),，北京市衛(wèi)生局同意北京市肝炎研究所正式更名為北京市肝病研究所(京衛(wèi)人字〔2010〕31號(hào)),，成為了一所市屬社會(huì)公益類科研院所，目前在編33人,，其中博士24人,。為了適應(yīng)新形勢(shì)下的科研需求，我們將研究所的職能科室從2012年重新進(jìn)行了整合,，除了行政管理辦公室和財(cái)務(wù)專項(xiàng)小組外,，將職能部門分為科研部、教研部,、研究成果轉(zhuǎn)化部和對(duì)外特殊臨床檢查和治療服務(wù)部,。在各部門中，根據(jù)本單位的科研方向和國(guó)家重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目,，成立以學(xué)科帶頭人(PI)為中心的研究小組,，利用北京佑安醫(yī)院的肝病專科特色,，擴(kuò)大肝病研究領(lǐng)域,，將臨床治療與基礎(chǔ)研究緊密結(jié)合起來(lái)，創(chuàng)建一支創(chuàng)新,、發(fā)展的科研團(tuán)隊(duì),，以科學(xué)研究促進(jìn)肝病臨床診療水平和綜合防治水平的提高，更好地為患者服務(wù),，為北京市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展,，為全民健康水平的提高做出新的貢獻(xiàn)。

　　北京市肝病研究所單位行政編制0人,，實(shí)際0人,；事業(yè)編制33人，實(shí)際33人;聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員,、公安系統(tǒng)輔警人員,、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員,、聘用制司法警察,、其他聘用人員--臨時(shí)工)2人。

　　離退休人員13人，其中：離休0人,，退休13人,。

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　2021年收入預(yù)算4537.17萬(wàn)元,，比2020年4932.95萬(wàn)元減少395.78萬(wàn)元,，下降8.02%。其中：財(cái)政撥款3350.14萬(wàn)元,，比2020年3700.48萬(wàn)元減少350.35萬(wàn)元,；統(tǒng)籌使用結(jié)轉(zhuǎn)資金安排預(yù)算872.85萬(wàn)元，與2020年853.58萬(wàn)元增加19.27萬(wàn)元,；其他資金314.18萬(wàn)元,，比2020年378.88萬(wàn)元減少64.7萬(wàn)元。其他資金收入主要是自有資金科研項(xiàng)目,。

　　基本支出預(yù)算1928.52萬(wàn)元,，占總支出預(yù)算52.63%，比2020年1882.54萬(wàn)元增加45.98萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.44%,。增長(zhǎng)主要原因是人員晉級(jí)晉檔產(chǎn)生的人員費(fèi)用增加。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算2608.65萬(wàn)元,，比2020年3050.41萬(wàn)元減少441.76萬(wàn)元,，下降14.48%，減少原因主要為落實(shí)過(guò)“緊日子”要求,，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

　　三、主要支出情況

　　2021年北京市肝病研究所預(yù)算項(xiàng)目主要支出方向?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)運(yùn)行,、其他應(yīng)用研究支出,、社會(huì)公益研究支出,、其他科學(xué)技術(shù)支出,。

　　四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　本單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

　　五,、其他情況說(shuō)明

　　(一)單位政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2021年北京市肝病研究所單位政府采購(gòu)預(yù)算總額750.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算714.97萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算35.37萬(wàn)元。

　　政府采購(gòu)指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施,。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　本單位2021年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算,。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2021年,，北京市肝病研究所填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè),，占全部預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1735.8萬(wàn)元,，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%,。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。