目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門/單位基本情況

　　(一)機構設置、職責

　　首都醫(yī)科大學附屬北京佑安醫(yī)院內(nèi)設臨床、醫(yī)技、管理科室共59個, 包括：肝病中心一科、肝病中心二科、肝病中心三科、肝病中心四科、肝病與腫瘤介入治療中心、腫瘤內(nèi)科、普通外科中心(器官移植中心、普通外科)、肝病消化中心、感染與免疫醫(yī)學科、呼吸與感染疾病科、感染中心門診等26個臨床科室;臨床檢驗中心、放射科、超聲與功能診斷中心、病案統(tǒng)計管理中心、臨床病理中心等9個醫(yī)技科室;黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、醫(yī)務處、護理部、門診部、科技處、教育處、保衛(wèi)處、財務處、總務處、感染管理與疾病預防控制處、紀檢監(jiān)察辦公室等24個管理科室。

　　首都醫(yī)科大學附屬北京佑安醫(yī)院主要職責如下：

　　1.貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展;

　　2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風建設等相關法律法規(guī)，開展法制宣傳教育;

　　3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務;

　　4.承擔醫(yī)學學歷教育、住院醫(yī)師和護士規(guī)范化培訓等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務人員繼續(xù)醫(yī)學教育以及基層醫(yī)務人員培訓等醫(yī)學人才培訓教育任務;

　　5.承擔國家及本市醫(yī)學科技創(chuàng)新、醫(yī)學科技研發(fā)、醫(yī)學科技成果轉化、藥械臨床試驗等任務;

　　6.承擔國家及本市醫(yī)學學科建設、學科人才梯隊建設等任務;

　　7.開展對外交流和國際合作;

　　8.承擔國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務;

　　9.承擔指導和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力的任務;

　　10.承擔國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務;

　　11.建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益;

　　12.建立醫(yī)院服務、質(zhì)量、技術、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細化管理制度措施;

　　13.承擔醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護社會穩(wěn)定主體責任，做好國家安全和保密等工作;

　　14.承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。

　　(二)人員構成情況

　　行政編制0人，實有人數(shù)0人;事業(yè)編制1213人，實有人數(shù)1106人，聘用人員(其他聘用人員-臨時工)8人。

　　離退休人員453人，其中，離休11人，退休442人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計206,380.45萬元，比上年減少19,728.23萬元，下降10.57%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計182,874.97萬元，比上年增加19,270.29萬元，增長11.78%，其中：財政撥款收入66,507.73萬元，占收入合計的36.37%;上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%;事業(yè)收入110,474.55萬元，占收入合計的60.41%;經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%;其他收入5,892.69萬元，占收入合計的3.22%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計154,884.20萬元，比上年減少4,917.29萬元，下降3.08%，其中：基本支出116,166.92萬元，占支出合計的75.00%;項目支出38,717.28萬元，占支出合計的25.00%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計70,101.58萬元，比上年增加30,149.23萬元，增長75.46%。主要原因：財政加大對公立醫(yī)院的疫情防控相關投入。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出69,842.64萬元，主要用于以下方面：教育支出630.33萬元，占本年財政撥款支出0.90%;衛(wèi)生健康支出68,594.46萬元，占本年財政撥款支出98.21%;其他支出617.85萬元，占本年財政撥款支出0.88%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2020年度決算630.33萬元，比2020年年初預算減少16.29萬元，下降2.52%。其中：

　　“普通教育”2020年度決算522.42萬元，比2020年年初預算減少3.00萬元，下降0.57%。主要原因：政府采購凈結余。

　　“其他教育支出”2020年度決算107.91萬元，比2020年年初預算減少13.29萬元，下降10.96%。主要原因：落實市政府過緊日子思想，壓縮一般性支出。

　　2、“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算68,594.46萬元，比2020年年初預算增加39,154.46萬元，增長133%。其中：

　　“公立醫(yī)院”2020年度決算67,218.73萬元，比2020年年初預算增加38,326.73萬元，增長132.66%。主要原因：增加針對疫情防控相關的專項投入。

　　“公共衛(wèi)生”2020年度決算1,375.74萬元，比2020年年初預算增加827.73萬元，增長151.05%。主要原因：增加針對疫情防控相關的專項投入。

　　3、“其他支出”2020年度決算617.85萬元，比2020年年初預算減少815.15萬元，下降56.88%。其中：

　　“其他支出”2020年度決算617.85萬元，比2020年年初預算減少815.15萬元，下降56.88%。主要原因：項目執(zhí)行完畢，凈結余款項上繳財政。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出

　　六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項經(jīng)費

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出45,172.31萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出45,172.31萬元，使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　不屬于此經(jīng)費統(tǒng)計范圍

　　二、機關運行經(jīng)費支出情況

　　不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額8,657.11萬元，其中：政府采購貨物支出6,230.76萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出2,426.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額8,520.22萬元，占政府采購支出總額的98.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,087.56萬元，占政府采購支出總額的12.57%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛20臺，596.11萬元;單位價值50萬元以上的通用設備32臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設備203臺(套)。

　　五、政府購買服務支出說明

　　不屬于此經(jīng)費統(tǒng)計范圍

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.全面預算：全面預算管理是指單位通過對整體經(jīng)營活動的規(guī)劃，從各部門活動、各人員執(zhí)行情況等全面進行的預算管理。相比傳統(tǒng)的預算管理，全面預算管理能夠幫助單位管理者從宏觀層面掌握整體經(jīng)營情況，不但提高了單位資源利用效率，也實現(xiàn)了單位短期目標和中長期目標的統(tǒng)一，有利于單位經(jīng)營目標的實現(xiàn)。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

　　項目支出績效自評表

　　無。原因：未開展該項工作。

　　首都醫(yī)科大學附屬北京佑安醫(yī)院2020年度部門決算報表.pdf