目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二,、收入決算表

　　三,、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八,、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一,、政府采購情況表

　　十二,、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價情況

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一,、單位基本情況

　　(一)北京市肝病研究所(Beijing Institute of Hepatology)位于北京市豐臺區(qū)右安門外首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院內(nèi),，上級主管單位是北京市衛(wèi)生健康委員會，2010年北京市機構(gòu)編制委員會批復(fù)(京編辦事〔2010〕104號),，北京市衛(wèi)生局同意北京市肝炎研究所正式更名為北京市肝病研究所(京衛(wèi)人字〔2010〕31號),，成為了一所市屬社會公益類科研院所，目前在編33人,，其中博士23人,。為了適應(yīng)新形勢下的科研需求,，我們將研究所的職能科室從2012年重新進行了整合，除了行政管理辦公室和財務(wù)專項小組外,，將職能部門分為科研部,、教研部、研究成果轉(zhuǎn)化部和對外特殊臨床檢查和治療服務(wù)部,，為了進一步促進院所融合發(fā)展,，我們將研究所內(nèi)部設(shè)立6個研究方向的PI團隊和6個對外服務(wù)平臺，根據(jù)本單位的科研方向和國家重點攻關(guān)項目,，利用北京佑安醫(yī)院的肝病?？铺厣瑪U大肝病研究領(lǐng)域,，將臨床治療與基礎(chǔ)研究緊密結(jié)合起來,，創(chuàng)建一支創(chuàng)新、發(fā)展的科研團隊,，以科學(xué)研究促進肝病臨床診療水平和綜合防治水平的提高,，更好地為患者服務(wù)，為北京市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展,，為全民健康水平的提高做出新的貢獻,。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市肝病研究所單位行政編制0人，實際0人;事業(yè)編制33人,，實際33人,。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收,、支總計5635.31萬元,，比上年減少761.59萬元，下降11.91%,。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計4677.65萬元,，比上年減少1313.58萬元，下降21.93%,，其中：財政撥款收入4349.49萬元,，占收入合計的92.98%;上級補助收入0.00萬元;事業(yè)收入121.94萬元，占收入合計的2.61%;經(jīng)營收入0.00萬元%;附屬單位上繳收入0.00萬元;其他收入206.23萬元,，占收入合計的4.41%,。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計4713.62萬元，比上年減少673.38萬元,，下降12.50%,，其中：基本支出1927.90萬元，占支出合計的40.90%;項目支出2785.72萬元，占支出合計的59.10%;上繳上級支出0.00萬元;經(jīng)營支出0.00萬元;對附屬單位補助支出0.00萬元,。

　　三,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計5203.07萬元,，比上年減少475.84萬元,，下降8.38%。主要原因：為落實過“緊日子”要求,，壓減項目經(jīng)費,。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4329.58萬元,，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出4242.89萬元,，占本年財政撥款支出98.00%;社會保障和就業(yè)支出86.69萬元，占本年財政撥款支出2.00%,。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1,、“科學(xué)技術(shù)支出”2020年度決算4242.89萬元,，比2020年年初預(yù)算減少221.91萬元,，減少4.97%。其中：

　　“應(yīng)用研究”2020年度決算4239.8萬元,，比2020年年初預(yù)算減少220.41萬元,，減少4.94%。主要原因：項目經(jīng)費,，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,。

　　“其他科學(xué)技術(shù)支出”2020年度決算3.09萬元，比2020年年初預(yù)算減少1.5萬元,，減少32.69%,。主要原因：按科研項目管理相關(guān)規(guī)定，經(jīng)費可跨年度使用,，部分科研項目根據(jù)項目進展情況當(dāng)年未支出,，結(jié)轉(zhuǎn)次年繼續(xù)執(zhí)行。

　　2,、“社會保障和就業(yè)支出” 2020年度決算86.69萬元,，與2020年年初預(yù)算一致。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 2020年度決算86.69萬元,，與2020年年初預(yù)算一致,。

　　3、“教育支出”2020年度決算0.00萬元,，比2020年年初預(yù)算減少2.58萬元,。

　　“進修及培訓(xùn)”2020年度決算0.00萬元，比2020年年初預(yù)算減少2.58萬元，主要原因：落實過“緊日子”要求,，壓減培訓(xùn)等一般性支出,。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出

　　六,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項經(jīng)費

　　七,、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1684.56萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元,，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0.00萬元,，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、其他社會保障繳費,、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國(境)費,、維修(護)費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、專用材料費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、救濟費,、醫(yī)療費補助、助學(xué)金,、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置等,。

第三部分2020年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　本年度無此項支出,。

　　二,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　三,、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額1680.88萬元,，其中：政府采購貨物支出1680.88萬元，政府采購工程支出0.00萬元,，政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額1679.43萬元，占政府采購支出總額的99.91%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.00%,。

　　四,、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛1臺，20.3萬元;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備41臺(套),。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體,。

　　六,、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅,、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān),、事業(yè)單位和團體組織,，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為,。

　　5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

　　一、項目支出績效自評表

　　見附件,。

　　北京市肝病研究所2020年度決算報表.zip