目 錄

　　第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　　　一,、收入支出決算總表

　　　　二,、收入決算表

　　　　三、支出決算表

　　　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　十一,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　　　十二,、政府采購情況表

　　　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件,。

第二部分 2022年度部門決算說明

　　一,、單位基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床,、醫(yī)技,、管理科室共59個(gè)，包括：肝病中心一科,、肝病中心二科,、肝病中心三科、肝病中心四科,、肝病與腫瘤介入治療中心,、腫瘤內(nèi)科、普通外科中心(器官移植中心,、普通外科),、肝病消化中心、感染與免疫醫(yī)學(xué)科,、呼吸與感染疾病科,、感染中心門診、心血管內(nèi)科,、神經(jīng)內(nèi)科等27個(gè)臨床科室,；臨床檢驗(yàn)中心、放射科,、超聲與功能診斷中心,、病案統(tǒng)計(jì)管理中心、臨床病理中心等10個(gè)醫(yī)技科室,；黨委辦公室,、院辦公室,、人力資源處,、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部,、門診部,、科技處、教育處、保衛(wèi)處,、財(cái)務(wù)處,、總務(wù)處、感染管理與疾病預(yù)防控制處,、紀(jì)檢辦公室等26個(gè)管理科室,。主要職責(zé)如下：

　　1.貫徹執(zhí)行新時(shí)期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性,，保障人民群眾健康,，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；

　　2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全,、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī),，開展法制宣傳教育；

　　3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療,、疾病預(yù)防控制,、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),；

　　4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育,、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù),；

　　5.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新,、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化,、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù),；

　　6.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù),；

　　7.開展對外交流和國際合作,；

　　8.承擔(dān)國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù),；

　　9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù),；

　　10.承擔(dān)國際、國內(nèi)對口支援,、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù),；

　　11.建立全面預(yù)算管理、成本管控,、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制,，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；

　　12.建立醫(yī)院服務(wù),、質(zhì)量,、技術(shù),、人才、績效,、藥械,、物資、后勤,、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施,；

　　13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作,；

　　14.承擔(dān)舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng),。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　事業(yè)編制1,213人，實(shí)際1,105人,。

　　二,、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)238930.89萬元,，比上年增加53338.94萬元,，增長28.74%。

　　(一)收入決算說明

　　2022年度本年收入合計(jì)181894.92萬元,，比上年增加16,008.05萬元,，增長9.65%，其中：財(cái)政撥款收入48865.69萬元,，占收入合計(jì)的26.86%,；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%,；事業(yè)收入131155.91萬元,，占收入合計(jì)的72.11%；經(jīng)營收入0萬元,，占收入合計(jì)的0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%,；其他收入1873.33萬元,，占收入合計(jì)的1.03%。

圖1：收入預(yù)算

　　(二)支出決算說明

　　2022年度本年支出合計(jì)170530.2萬元,，比上年增加7321.80萬元,，增長4.49%，其中：基本支出154195.79萬元,，占支出合計(jì)的90.42%,；項(xiàng)目支出16334.41萬元，占支出合計(jì)的9.58%,；上繳上級支出0萬元,，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元,，占支出合計(jì)的0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%,。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　三,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)49768.66萬元,，比上年增加13398.12萬元,，增長36.84%。主要原因：增加對公立醫(yī)院疫情防控的相關(guān)投入,。

　　四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44490.61萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出764.59萬元,，占本年財(cái)政撥款支出1.72%,；衛(wèi)生健康支出43726.02萬元,占本年財(cái)政撥款支出98.28%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1,、“教育支出”2022年度決算764.59萬元,，比2022年年初預(yù)算增加8.21萬元，增長1.07%,。其中：

　　“普通教育”2022年度決算590.95萬元,，與2022年年初預(yù)算一致。

　　“其他教育支出”2022年度決算173.64萬元,，比2022年年初預(yù)算增加8.21萬元,，增長4.73%。主要原因：追加人才項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

　　2,、“衛(wèi)生健康支出”2022年度決算43726.02萬元，比2022年年初預(yù)算增加16687.61萬元,，增長48.26%,。其中：

　　“公立醫(yī)院”2022年度決算34575.93萬元，比2022年年初預(yù)算增加8747.92萬元,，增長25.30%,。主要原因：提升醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平，增加醫(yī)療保障投入,。

　　“公共衛(wèi)生”2022年度決算9135.09萬元,，比2022年年初預(yù)算增加7924.69萬元，增長86.75%,。主要原因：增加疫情防控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入,。

　　“其他衛(wèi)生健康支出”2022年度決算15萬元,，比2022年年初預(yù)算增加15萬元，增長100%,。主要原因：追加人才項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出,。

　　六,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　七,、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出34319.16萬元,，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)等支出,；(2)商品和服務(wù)支出包括專用材料費(fèi),、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金等支出。

第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　不屬于“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍,。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍,。

　　三,、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額10689.98萬元，其中：政府采購貨物支出4365.95萬元,，政府采購工程支出2187.83萬元,，政府采購服務(wù)支出4136.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額4425.66萬元,，占政府采購支出總額的41.4%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額2283.97萬元，占政府采購支出總額的21.37%,。

　　四,、國有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車輛13臺，389.16萬元,；單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備230臺(套),。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本單位無此項(xiàng)支出。

　　六,、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施,。

　　4.教育支出(類)：反映政府教育事務(wù)支出,。

　　5.衛(wèi)生健康支出(類)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　6. 教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng))：反映各部門舉辦的普通本科(包括研究生)教育支出,。政府各部門對社會組織等舉辦的普通班本科高等院校(包括研究生)的資助,，如捐贈、補(bǔ)貼等,，也在本科目中反映,。

　　7. 教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))：反映出上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

　　8. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)傳染病醫(yī)院(項(xiàng))：反映衛(wèi)生健康,、中醫(yī),、疫病預(yù)防控制部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出。

　　9. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))：反映重大疾病,、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出,。

　　10. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

　　11. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))：反映其他公共衛(wèi)生支出反映處上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出,。

　　12. 衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共衛(wèi)生健康方面的支出,。

第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況

　　項(xiàng)目支出績效自評表(詳見附件)

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院2022年度決算報(bào)表.xlsx

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院2022年度決算項(xiàng)目支出績效自評表.zip