目 錄

　　第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二,、收入決算表

　　　　三,、支出決算表

　　　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　　九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　十一,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　　　十二,、政府采購(gòu)情況表

　　　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表

　　第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件,。

第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一,、單位基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)

　　北京肝病研究所是北京市衛(wèi)生健康委直屬公益一類事業(yè)單位,。

　　本單位機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)為1個(gè)，機(jī)構(gòu)名稱：北京肝病研究所,。職能部門(mén)分為科研部,、教研部、研究成果轉(zhuǎn)化部和對(duì)外特殊臨床檢查和治療服務(wù)部,。

　　單位主要職責(zé)：緊密?chē)@國(guó)家衛(wèi)健委制定的二十大疾病中與肝病相關(guān)的疾病方向,，堅(jiān)持研究所的公益性，為保障人民群眾健康開(kāi)展相關(guān)肝病基礎(chǔ)臨床結(jié)合相關(guān)科學(xué)研究,，推動(dòng)研究所從公益,、教學(xué),、人才培養(yǎng)到重大肝病科學(xué)工作健康發(fā)展；承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新,、醫(yī)學(xué)科技研發(fā),、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化等任務(wù)；承擔(dān)國(guó)家及本市肝病科研建設(shè),、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù),。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人,；事業(yè)編制33人,，實(shí)有人數(shù)32人。

　　二,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收,、支總計(jì)6304.32萬(wàn)元，比上年增加560.74萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.76%,。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2022年度本年收入合計(jì)4892.50萬(wàn)元，比上年增加68.47萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.42%,，其中：財(cái)政撥款收入4416.71萬(wàn)元，占收入合計(jì)的90.28%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入151.81萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的3.10%,；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入323.98萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的6.62%,。

圖1：收入決算

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2022年度本年支出合計(jì)4361.10萬(wàn)元，比上年增加29.31萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.68%,，其中：基本支出2073.07萬(wàn)元，占支出合計(jì)的47.54%,；項(xiàng)目支出2288.03萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的52.46%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的0.00%,；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的0.00%,。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)5704.00萬(wàn)元,，比上年增加384.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.24%,。主要原因：科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用。

　　四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4016.14萬(wàn)元,，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出4016.14萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%,。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2022年度決算4016.14萬(wàn)元,，比2022年度年初預(yù)算減少1072.59萬(wàn)元，下降21.08%,。其中：

　　“應(yīng)用研究”(款)2022年度決算4016.14萬(wàn)元,，比2022年度年初預(yù)算減少1072.59萬(wàn)元，下降21.08%,。主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　五,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出,。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出,。

　　七,、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1793.27萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元,，其中：(1)工資福利支出包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)等支出,；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出,。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等,。

第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　二,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍,。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2022年度政府采購(gòu)支出總額1438.70萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出1438.70萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額162.00萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的11.26%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,。

　　四,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2022年度車(chē)輛1臺(tái)，20.30萬(wàn)元,；單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備43臺(tái)(套),。

　　五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出,。

　　六,、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施,。

　　6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序,，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出,。

　　8.科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)社會(huì)公益研究(項(xiàng))：反映從事衛(wèi)生,、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育,、環(huán)境科學(xué),、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。

　　9. 科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他應(yīng)用與應(yīng)用研究方面的支出,。

第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一,、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見(jiàn)附件。

　　北京肝病研究所2022年度決算報(bào)表.xlsx

　　北京肝病研究所2022年度決算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況.zip