目 錄

　　第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　　一、收入支出決算總表

　　　二、收入決算表

　　　三、支出決算表

　　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門/單位基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院是北京市醫(yī)院管理中心所屬三級(jí)甲等專科醫(yī)院，單位性質(zhì)為公益二類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技、管理科室共64個(gè)，包括：肝病中心一科、肝病中心二科、肝病中心三科、肝病中心四科、肝病與腫瘤介入治療中心、腫瘤內(nèi)科、普通外科中心（器官移植中心、普通外科）、肝病消化中心、感染與免疫醫(yī)學(xué)科、呼吸與感染疾病科、感染中心門診、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科等29個(gè)臨床科室；臨床檢驗(yàn)中心、放射科、超聲與功能診斷中心、病案統(tǒng)計(jì)管理中心、臨床病理中心等9個(gè)醫(yī)技科室；黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部、門診部、科技處、教育處、保衛(wèi)處、財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、感染管理與疾病預(yù)防控制處、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室等26個(gè)管理科室。

　　主要職責(zé)如下：

　　1.貫徹執(zhí)行新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；

　　2.遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展法制宣傳教育；

　　3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；

　　4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；

　　5.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)；

　　6.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)；

　　7.開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作；

　　8.承擔(dān)國(guó)家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)；

　　9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；

　　10.承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；

　　11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開(kāi)機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；

　　12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；

　　13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作；

　　14.承擔(dān)舉辦主體和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　事業(yè)編制1213人，實(shí)有人數(shù)1090人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)257201.24萬(wàn)元，比上年增加18270.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.65%。

　　（一）收入決算說(shuō)明

　　2023年度本年收入合計(jì)190537.6萬(wàn)元，比上年增加8642.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.75%。

　　1.財(cái)政撥款收入35904.47萬(wàn)元，占收入合計(jì)的18.84%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入35904.47萬(wàn)元，占收入合計(jì)的18.84%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　3.事業(yè)收入150947.22萬(wàn)元，占收入合計(jì)的79.22%；

　　4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　6.其他收入3685.91萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.93%。

圖1：收入決算

　　（二）支出決算說(shuō)明

　　2023年度本年支出合計(jì)193078.42萬(wàn)元，比上年增加22548.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.22%，其中：基本支出178508.72萬(wàn)元，占支出合計(jì)的92.45%；項(xiàng)目支出14569.7萬(wàn)元，占支出合計(jì)的7.54%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)39072.29萬(wàn)元，比上年減少10696.37萬(wàn)元，下降21.49%。主要原因：隨著疫情防控政策的調(diào)整，疫情防控相關(guān)經(jīng)費(fèi)收、支減少。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38532.7萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出903.12萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.34%；衛(wèi)生健康支出37629.59萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出97.66%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2023年度決算903.12萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算增加387.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.3%。其中：

　　“高等教育”2023年度決算663.87萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算增加336.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.57%，主要原因：追加臨床教學(xué)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目。

　　“其他教育支出”2023年度決算239.25萬(wàn)元，與年初預(yù)算一致。

　　2、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算37629.59萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算增加10331.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.84%。其中：

　　“公立醫(yī)院”2023年度決算33870.89萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算增加3911.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.05%。主要原因：提升醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平，根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果及分類補(bǔ)助政策，追加績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)及分類補(bǔ)助等資金。

　　“公共衛(wèi)生”2023年度決算3750.70萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少1181.26萬(wàn)元，減少23.95%。主要原因：隨著疫情防控政策的調(diào)整，疫情防控相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

　　“中醫(yī)藥”2023年度決算8萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。主要原因：加大對(duì)中醫(yī)藥投入，收到中央轉(zhuǎn)移支付中醫(yī)藥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出31139.7萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：

　　（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金等支出。

第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2023年度政府采購(gòu)支出總額9434.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4845.29萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出784.87萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3804.84萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5684.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的60.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2431.76萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的25.77%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備7臺(tái)（套），共計(jì)2095.85萬(wàn)元。截至12月31日，共有車輛13臺(tái)，共計(jì)389.17萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備236臺(tái)（套），共計(jì)57324.84萬(wàn)元。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　4.教育支出（類）：反映政府教育事務(wù)支出。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　6.   教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的普通班本科高等院校（包括研究生）的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

　　7. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：反映出上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

　　8. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)、疫病預(yù)防控制部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出。

　　9. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

　　12.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。

第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院2023年度決算報(bào)表.xls

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況.zip