目 錄

　　第一部分 2023年度部門決算報表

　　　一,、收入支出決算總表

　　　二、收入決算表

　　　三、支出決算表

　　　四,、財政撥款收入支出決算總表

　　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　　七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　　八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　　十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　　十一,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　　十二、政府采購情況表

　　　十三,、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

　　報表詳見附件,。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門/單位基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院是北京市醫(yī)院管理中心所屬三級甲等專科醫(yī)院,，單位性質(zhì)為公益二類事業(yè)單位,，內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技,、管理科室共64個,，包括：肝病中心一科、肝病中心二科,、肝病中心三科,、肝病中心四科、肝病與腫瘤介入治療中心,、腫瘤內(nèi)科,、普通外科中心（器官移植中心、普通外科）,、肝病消化中心,、感染與免疫醫(yī)學(xué)科、呼吸與感染疾病科,、感染中心門診,、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科等29個臨床科室,；臨床檢驗(yàn)中心,、放射科、超聲與功能診斷中心,、病案統(tǒng)計管理中心,、臨床病理中心等9個醫(yī)技科室；黨委辦公室、院辦公室,、人力資源處,、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部,、門診部,、科技處、教育處,、保衛(wèi)處,、財務(wù)處、總務(wù)處,、感染管理與疾病預(yù)防控制處,、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室等26個管理科室。

　　主要職責(zé)如下：

　　1.貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針,，堅持公益性,，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展,；

　　2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全,、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育,；

　　3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療,、疾病預(yù)防控制、健康教育,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；

　　4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育,、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育,、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)；

　　5.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新,、醫(yī)學(xué)科技研發(fā),、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù),；

　　6.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè),、學(xué)科人才梯隊建設(shè)等任務(wù)；

　　7.開展對外交流和國際合作,；

　　8.承擔(dān)國家,、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)；

　　9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù),；

　　10.承擔(dān)國際,、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；

　　11.建立全面預(yù)算管理,、成本管控,、財務(wù)報告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益,；

　　12.建立醫(yī)院服務(wù),、質(zhì)量、技術(shù),、人才,、績效、藥械,、物資,、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施,；

　　13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會穩(wěn)定主體責(zé)任,，做好國家安全和保密等工作；

　　14.承擔(dān)舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項,。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　事業(yè)編制1213人，實(shí)有人數(shù)1090人,。

　　二,、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計257201.24萬元,，比上年增加18270.35萬元,，增長7.65%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2023年度本年收入合計190537.6萬元,，比上年增加8642.68萬元，增長4.75%,。

　　1.財政撥款收入35904.47萬元,，占收入合計的18.84%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入35904.47萬元,，占收入合計的18.84%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占收入合計的0%；

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元,，占收入合計的0%,；

　　3.事業(yè)收入150947.22萬元,，占收入合計的79.22%；

　　4.經(jīng)營收入0萬元,，占收入合計的0%,；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%,；

　　6.其他收入3685.91萬元,，占收入合計的1.93%。

圖1：收入決算

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2023年度本年支出合計193078.42萬元,，比上年增加22548.22萬元，增長13.22%,，其中：基本支出178508.72萬元,，占支出合計的92.45%；項目支出14569.7萬元,，占支出合計的7.54%,；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占支出合計的0%,。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收,、支總計39072.29萬元,，比上年減少10696.37萬元，下降21.49%,。主要原因：隨著疫情防控政策的調(diào)整,，疫情防控相關(guān)經(jīng)費(fèi)收、支減少,。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出38532.7萬元,，主要用于以下方面（按大類）：教育支出903.12萬元，占本年財政撥款支出2.34%,；衛(wèi)生健康支出37629.59萬元,占本年財政撥款支出97.66%,。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1,、“教育支出”2023年度決算903.12萬元,，比2023年年初預(yù)算增加387.93萬元,，增長75.3%。其中：

　　“高等教育”2023年度決算663.87萬元,，比2023年年初預(yù)算增加336.14萬元,，增長105.57%，主要原因：追加臨床教學(xué)設(shè)備購置項目,。

　　“其他教育支出”2023年度決算239.25萬元,，與年初預(yù)算一致。

　　2,、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算37629.59萬元,，比2023年年初預(yù)算增加10331.08萬元，增長37.84%,。其中：

　　“公立醫(yī)院”2023年度決算33870.89萬元,，比2023年年初預(yù)算增加3911.00萬元，增長13.05%,。主要原因：提升醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平,，根據(jù)績效考核結(jié)果及分類補(bǔ)助政策，追加績效考核獎勵及分類補(bǔ)助等資金,。

　　“公共衛(wèi)生”2023年度決算3750.70萬元,，比2023年年初預(yù)算減少1181.26萬元，減少23.95%,。主要原因：隨著疫情防控政策的調(diào)整,，疫情防控相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

　　“中醫(yī)藥”2023年度決算8萬元,，比2023年年初預(yù)算增加4萬元,，增長50%。主要原因：加大對中醫(yī)藥投入,，收到中央轉(zhuǎn)移支付中醫(yī)藥專項經(jīng)費(fèi),。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出,。

　　六,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　七,、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出31139.7萬元,，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：

　?。?）工資福利支出包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績效工資,、其他社會保障繳費(fèi)等支出,；（2）商品和服務(wù)支出包括專用材料費(fèi),、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金等支出。

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

　　一,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

　　本單位無此項支出,。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍,。

　　三,、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額9434.99萬元，其中：政府采購貨物支出4845.29萬元,，政府采購工程支出784.87萬元,，政府采購服務(wù)支出3804.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額5684.64萬元,，占政府采購支出總額的60.25%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額2431.76萬元，占政府采購支出總額的25.77%,。

　　四,、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購置車輛0臺；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備7臺（套）,，共計2095.85萬元,。截至12月31日，共有車輛13臺,，共計389.17萬元,；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備236臺（套），共計57324.84萬元,。

　　五,、政府購買服務(wù)支出說明

　　本單位無此項支出。

　　六,、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施,。

　　4.教育支出（類）：反映政府教育事務(wù)支出,。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出,。

　　6.   教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通班本科高等院校（包括研究生）的資助,，如捐贈,、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映,。

　　7. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映出上述項目以外其他用于教育方面的支出,。

　　8. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī),、疫病預(yù)防控制部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出,。

　　9. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出,。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：反映用于突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出,。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

　　12.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出,。

第四部分 2023年度部門績效評價情況

　　一,、項目支出績效評價報告（詳見附件）

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院2023年度決算報表.xls

　　首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院2023年度績效評價情況.zip