目 錄

　　第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表

　　　一、收入支出決算總表

　　　二、收入決算表

　　　三、支出決算表

　　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表

　　第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件1。

第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、單位基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京肝病研究所是北京市衛(wèi)生健康委直屬公益一類事業(yè)單位。

　　本單位機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)為1個(gè)，機(jī)構(gòu)名稱：北京肝病研究所。職能部門(mén)分為科研部、教研部、研究成果轉(zhuǎn)化部和對(duì)外特殊臨床檢查和治療服務(wù)部。

　　單位主要職責(zé)：緊密?chē)@國(guó)家衛(wèi)健委制定的二十大疾病中與肝病相關(guān)的疾病方向，堅(jiān)持研究所的公益性，為保障人民群眾健康開(kāi)展相關(guān)肝病基礎(chǔ)臨床結(jié)合相關(guān)科學(xué)研究，推動(dòng)研究所從公益、教學(xué)、人才培養(yǎng)到重大肝病科學(xué)工作健康發(fā)展；承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化等任務(wù)；承擔(dān)國(guó)家及本市肝病科研建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制33人，實(shí)有人數(shù)31人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)6612.43萬(wàn)元，比上年增加308.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.89%。

　　（一）收入決算說(shuō)明

　　2023年度本年收入合計(jì)4744.23萬(wàn)元，比上年減少148.27萬(wàn)元，下降3.03%。

　　1.財(cái)政撥款收入4369.33萬(wàn)元，占收入合計(jì)的92.10%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4369.33萬(wàn)元，占收入合計(jì)的92.10%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；

　　3.事業(yè)收入116.59萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.46%；

　　4.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；

　　5.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；

　　6.其他收入258.31萬(wàn)元，占收入合計(jì)的5.44%。

圖1：收入決算

　　（二）支出決算說(shuō)明

　　2023年度本年支出合計(jì)5686.63萬(wàn)元，比上年增加1325.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.39%，其中：基本支出2078.76萬(wàn)元，占支出合計(jì)的36.56%；項(xiàng)目支出3607.87萬(wàn)元，占支出合計(jì)的63.44%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5982.16萬(wàn)元，比上年增加278.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.88%。主要原因：科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5209.15萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出5209.15萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　“科學(xué)技術(shù)支出”（類）2023年度決算5209.15萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少263.33萬(wàn)元，下降4.81%。其中：

　　“應(yīng)用研究”（款）2023年度決算5209.15萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少263.33萬(wàn)元，下降4.81%。主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1755.66萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)18.59萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算18.60萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)18.59萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)18.60萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元。

　　其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)18.59萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)18.60萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元。主要原因：車(chē)輛采購(gòu)凈結(jié)余0.01萬(wàn)元，按規(guī)定繳回市財(cái)政，2023年度更新1輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)18.59萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。2023年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.00萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車(chē)保有量1輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2023年度政府采購(gòu)支出總額1325.70萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1320.18萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出5.52萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額117.30萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的8.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購(gòu)置車(chē)輛1臺(tái)，共計(jì)18.59萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)402.60萬(wàn)元。截至12月31日，北京肝病研究所共有車(chē)輛1臺(tái)，共計(jì)18.59萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備44臺(tái)（套），共計(jì)15517.76萬(wàn)元。

　　五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

　　8.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：反映從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。

　　9.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他應(yīng)用與應(yīng)用研究方面的支出。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見(jiàn)附件2。

　　附件1.北京肝病研究所2023年度決算報(bào)表.xls

　　附件2.北京肝病研究所2023年度決算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況.zip