目 錄

　　第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

　　一、單位情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

　　一、單位情況說明

　　(一)本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　北京肝病研究所是北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬公益一類事業(yè)單位。

　　單位主要職責(zé)：圍繞肝病相關(guān)疾病，開展肝病基礎(chǔ)臨床相結(jié)合的科學(xué)研究工作；組織開展病毒性肝炎的防治研究和肝炎診斷技術(shù)及試劑的開發(fā)(包括肝炎藥物療效評(píng)價(jià)和動(dòng)物研究室研究)；開展肝炎臨床診斷試劑檢測服務(wù)、開展科研及技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)和技術(shù)咨詢；推動(dòng)研究所從公益、科研、教學(xué)、人才培養(yǎng)等方面高水平發(fā)展；承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化等任務(wù)；承擔(dān)國家及本市肝病科研建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　本單位機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)為1個(gè)，機(jī)構(gòu)名稱：北京肝病研究所。下設(shè)4個(gè)PI團(tuán)隊(duì)和6個(gè)設(shè)備平臺(tái)，PI科研團(tuán)隊(duì)與醫(yī)院Co-PI團(tuán)隊(duì)融合發(fā)展，以“肝病與腫瘤代謝”、“脂肪肝與纖維化”、“肝衰竭和肝再生”、“肝癌和肝移植”為重點(diǎn)研究方向。設(shè)備平臺(tái)包括核酸測序平臺(tái)、蛋白質(zhì)研究平臺(tái)、流式技術(shù)平臺(tái)、細(xì)胞組織形態(tài)功能研究平臺(tái)、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物平臺(tái)和診治抗體研發(fā)平臺(tái)。

　　(三)人員編制及實(shí)有情況

　　北京肝病研究所事業(yè)編制33人，實(shí)有人數(shù)32人；聘用人員5人。離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2024年度收入預(yù)算5,125.78萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)6,233.58萬元減少1,107.80萬元，下降17.77%。主要原因是減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　(一)本年財(cái)政撥款收入3,650.43萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入3,650.43萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。

　　(二)本年其他資金收入683.80萬元

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。

　　5.事業(yè)收入386.90萬元。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。

　　9.其他收入296.90萬元。

　　(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余791.55萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余791.55萬元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2024年支出預(yù)算5,125.78萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)6,233.58萬元減少1,107.80萬元，下降17.77%。主要原因是人員減少，導(dǎo)致人員及公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　　(一)基本支出。基本支出預(yù)算2,329.15萬元，占總支出預(yù)算45.44%，比2023年年初預(yù)算數(shù)2,378.92萬元減少49.77萬元，下降2.09%。

　　(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2,796.63萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)3,854.66萬元減少1,058.03萬元，下降27.45%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。

　　2.上繳上級(jí)支出0.00萬元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　(三)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京肝病研究所因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位僅包含本單位。

　　(二)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.50萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少16.10萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年持平。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)2.50萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)18.60萬元減少18.60萬元，主要原因：為落實(shí)過“緊日子”要求，2024年無購車需求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)2.50萬元，其中：公務(wù)用車燃油1.33萬元，公務(wù)用車維修0.42萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.42萬元，其他支出0.33萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加2.50萬元，主要原因：本單位2023年更新購置應(yīng)急保障公務(wù)用車一輛，2024年增加該公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2024年北京肝病研究所政府采購預(yù)算總額263.95萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算250.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算13.95萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2024年北京肝病研究所無政府購買服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2024年，北京肝病研究所填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2,025.09萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本單位2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年底，北京肝病研究所共有車輛1臺(tái)，共計(jì)18.59萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備60臺(tái)(套)、共計(jì)16,660.91萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)，共計(jì)0.00萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表

　　附件：北京肝病研究所2024年單位預(yù)算報(bào)表.xlsx